Счета дохода в отчете о розничных продажах по УСН и ЕНВД в 1С

Comments

• Здравствуйте!
  Да, вы правы сомневаясь в том, как будет отрабатывать пр-ма.
  Скажите, вы и операции по УСН, и по ЕНВД отражаете одинаковым документом "Отчет о розничных продажах", где показываете номенклатуру разного наименования, но с типом "услуги"? При этом, у вас разные счета доходов (расходов) по сч.90: УСН -90.01.1 (90.02.1расх.) и ЕНВД -90.01.2 (90.02.21расх.) и разные субконто к счетам. И это всё отличие на лицевой вкладке?
  (Тип склада к услугам отношения не имеет. Это понятно. Я ищу, за чтобы ещё отличительное зацепиться...)
  Автоматически док-т "Поступление на р/счет" с видом операции "Поступления от продаж по платежным картам" работает со счет 57.03. И даже если вы введёте дополнительные субсчета , логически разделяющие потоки от деят-ти на УСН и деят-ти на ЕВНД, это ничему не поможет.
  Боюсь, вам придется корректировать регистры, чтобы в пр-ме параллельно велся и, главное, правильно замыкался учет операций в разрезе двух систем налогообложения.
  Напишите или добавьте скрин во вложение, чтобы понять: по док-ту "Отчет о розничных продажах" (ОРП) по ЕНВД в регистре БУ/НУ (в проводках) формируется у вас запись по сч.УСН.01 ? 🤨 Это важно понимать.
• Наличные поступления от ЕНВД провожу просто ПКО, безнал пытаюсь отразить в ОРП. УСН - только ОРП.
  С 2014г. хотим и по ЕНВД пробивать кассовые чеки, поэтому всё будет проводиться через ОРП.
  Счета доходов и расходов такие, ка Вы указали. И это все отличия на лицевой вкладке.
  Вопрос и по печатной форме ОРП - он отражает всю сумму выручки и в таблице и в прописной строке, но, насколько я знаю, в нижней строке должны отражаться только наличные поступления, поступающие в кссу организации, а в табличной части разделяться на эти же наличные и оплаченные по платёжным картам
  
  СПАСИБО!
• Спасибо.
  Замечу, что по данному вашему документу "Отчет о розничных продажах" (или в иных случаях в док-те "Реализация тов.и услуг") при ЕНВД должна образовываться запись по сч.УСН.01 (я говорила). Таким образом, в программе фиксируется, что это операция не по классической системе н/о УСН, а по совмещаемой системе ЕНВД. Так разработано.
  
  Кроме того, я не увидела на вашем скрине проводок на сч.57.03 - по расчетам платежными картами. Вы не вводили данные на такой вкладке?
  
  Но в док-те "Поступление на р/счет" с видом операции "Поступления от продаж по платежным картам" не формируется расход УСН.01. Т.о. программа считает поступление ден.средств - операцией по обычной УСН. И, по идее, нужно корректировать результаты проведения.
  
  Посмотрите в другой ветке тему (была несколько месяцев назад).
  Учет оплаты платежными картами по договорам в 1С 8.2
  Автор вопроса сам "докопался" до решения (безнал при ЕНВД), которое его, в конечном счете, устроило.
  Может, у вас такое решение тоже приживётся..?🤔
• Подскажите, пожалуйста, что мне нужно сделать, чтобы появился УСН.01?
  Документы ОРП и Реализация товаров и услуг играют одинаковую функцию в случан розницы? в чём их отличие, кроме ввода в Реализацию товаров и услуг контрагента?
  Проводки по 57.03 в скрине есть - третья строка.
  
  Говоря про расход, Вы имеете в виду расход на банковскую комиссию по платёжным картам?
  
  Спасибо.
• Документы "Реализация товаров и услуг " для розницы обычно не применяют. По крайней мере, разработанные методики ведения учета подразумевают, что в разных случаях (АТТ/ККМ и НТТ) применяют либо ОРП, либо ПКО (до инвентаризации).
  Так что функции у документов абсолютно разные.
  Вернёмся к вашим вопросам, в частности, про УСН.01.
  Скажите, вы разве не можете сразу разными документами, как минимум, двумя, отражать продажи в рознице? Т.е. первый ОРП - для розница на УСН классической, а второй ОРП - для розницы на ЕНВД?.. Если вы отделите для целей ЕНВД ОТП и в нём верно проставите субсчета 90сч по доходам и расходам, а также проставите отдельное субконто к сч90.01.2, отличающееся от субконто к аналогичному счету для УСНО, то Дт УСН.01 у вас сформируется автоматически.
  По крайней мере, должен сформироваться.
  
  Предлагаю вам ознакомиться с обсуждением в данной ветке Эквайринг в 1С 8.2 при ЕНВД и УСН
  Может, оно вам пригодиться для понимания операций.
  Ну и сюда загляните, пожалуй. Эквайринг в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0: советы активного пользователя