Расчет налога на прибыль по ОСВ в 1С Предприятие 8.3
Добрый день, знатоки!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.17)
Организация оказывает услуги и продаёт товары.
Вопрос в автоматическом заполнении декларации по налогу на прибыль
Не понимаю, откуда берутся цифры в Расходах (строки 010, 020) при распределении на прямые расходы и расходы по торговле. Они отличаются от сумм, указанных в Справке расчёте налога на прибыль, и я не могу найти их в ОСВ.
Реализацию услуг и продажу товаров разделяю по номенклатурным группам (обслуживание техники и продажа товара).
Справка-расчёт по прибыли, ОСВ, Регистр прямых расходов о суммам номенклатур совпадают. (несчитая операций по корректировке стоимости номенклатуры, которые я никогда не осилю, наверное 😀
Даже доходы и косвенные расходы правильные, и мне понятно откуда они.
Но строки 010 и 020 в разделе 2 по расходам вводят меня в недоумение.
Автоматическое заполнение ставит:
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) строка 010 5 725 335
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную 020 1 680 392
торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам
в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030 1 680 392
Косвенные расходы - всего 040 1 432 167 (эта цифра мне понятна)
Документы начисления и разные ОСВ в приложении.
Помогите, пожалуйста, разобраться. откуда они? Где мне их увидеть в ОСВ?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.17)
Организация оказывает услуги и продаёт товары.
Вопрос в автоматическом заполнении декларации по налогу на прибыль
Не понимаю, откуда берутся цифры в Расходах (строки 010, 020) при распределении на прямые расходы и расходы по торговле. Они отличаются от сумм, указанных в Справке расчёте налога на прибыль, и я не могу найти их в ОСВ.
Реализацию услуг и продажу товаров разделяю по номенклатурным группам (обслуживание техники и продажа товара).
Справка-расчёт по прибыли, ОСВ, Регистр прямых расходов о суммам номенклатур совпадают. (несчитая операций по корректировке стоимости номенклатуры, которые я никогда не осилю, наверное 😀
Даже доходы и косвенные расходы правильные, и мне понятно откуда они.
Но строки 010 и 020 в разделе 2 по расходам вводят меня в недоумение.
Автоматическое заполнение ставит:
Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам) строка 010 5 725 335
Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную 020 1 680 392
торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, относящиеся к реализованным товарам
в том числе стоимость реализованных покупных товаров 030 1 680 392
Косвенные расходы - всего 040 1 432 167 (эта цифра мне понятна)
Документы начисления и разные ОСВ в приложении.
Помогите, пожалуйста, разобраться. откуда они? Где мне их увидеть в ОСВ?
Comments
-
Цитата: Помогите, пожалуйста, разобраться. откуда они? Где мне их увидеть в ОСВ?Выложите регистр Прямых расходов из раздела Главное - Отчеты и налоги - Прибыль - Перечень прямых расходов
на 2016 год этот регистр заполнен?
Выложите справку-расчет по Налогу на прибыль, такую как на 4 скрине, только по данным налогового учета. -
Вот регитср прямых расходов.
Как мне справку сформировать по данным налогового учёта, подскажите, пожалуйста? -
Цитата: Выложите регистр Прямых расходов из раздела Главное - Отчеты и налоги - Прибыль - Перечень прямых расходовна 2016 год этот регистр заполнен?Выложите, что вас просили, нужны настройки прямых расходов, а не результат.Цитата: Как мне справку сформировать по данным налогового учёта, подскажите, пожалуйста?Справка- расчет - настройка - поставить флажок НУ.
-
Вот.
-
Все что вы видите в справке-расчете по НУ должны видеть и в декларации по налогу на прибыль, так?
-
Kamushek, да, все верно.
Но совершенно непонятно... -
Цитата: Но совершенно непонятно...А что именно не понятно. Выложите ОСВ общую в показателях укажите Бу и НУ.
Справка - расчет Списание косвенных расходов(Найти можно в закрытии месяца), в настройках укажите БУ с Пр и ВР. -
Добрый день!
Оказывается мой ответ не ушёл раньше.
Повторяю его.
Непонятно из чего складываются прямые расходы на оказание услуг и на продажу товаров. Не выходит посчитать итог на основе ОСВ.
По ОСВ 20 счета расходы по номенклатурным группам отличаются от посчитанных программой в справке расчёте по налогу на прибыль.
Непонятно почему БУ отличается от НУ.
Спасибо за Ваши ответы! -
Цитата: Непонятно из чего складываются прямые расходы на оказание услуг и на продажу товаров. Не выходит посчитать итог на основе ОСВ.По ОСВ трудно это увидеть. СмотритеЦитата: Справка - расчет Списание косвенных расходов(Найти можно в закрытии месяца), в настройках укажите БУ с Пр и ВР.Смотреть отчеты надо за месяц.
-
Косвенные расходы мне понятны.
Прямые можно посмотреть по месяцам? -
Я не знаю как вам отвечать, все отчеты вы выкладываете в обрезанном виде после двух-трех сообщений, при этом не понятно за какой период отчет, не видно названия отчета...
Есть регистр Прямые расходы, вы его выложили 31.03.17 в 22.48, он настроен, а точнее он вообще не настроен. Это ваши правила для прямых расходов для НУ.
Результатом является Справка-расчет по налогу на прибыль,выложенная в этом же сообщении.
Если за месяц в этом расчете Справка-расчет по налогу на прибыль по данным НУ, что не верно, то надо смотреть ОСВ по 20 счету по всем субконто за этот месяц и справку-расчет Списание косвенных расходов(Найти можно в закрытии месяца), в настройках укажите БУ с Пр и ВР. -
Разве я не всё выложила, что Вы меня просили?
Что значит не настроен? я читала здесь, на форуме, что настройки лучше оставить первоначальные (они автоматом ставятся по правилом ПБУ). Вот и не трогала настройки для прямых расходов.
Я выложила как есть. Названия отчётов в названии документа.
Периоды указаны.. все за 2016г. Весь.
Я исправлюсь) Могу выложить в одном сообщении все отчёты сразу.
Но я посмотрю каждый месяц. да.
